목적사업비 집행현황

회계연도 : 2021

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
교육환경개선과	학교환경개선사업 칠판보조장 구입	49,075,000	49,075,000		0
교육환경개선과	가상현실 스포츠실 지원 사업비	72,000,000	72,000,000		0
교육환경개선과	공기정화장치 유지관리비	5,970,000	5,742,000		228,000
특수교육과	공동체학교 운영비	7,000,000	7,000,000		0
평생교육건강과	관리실 공기청정기 임대료	200,000	98,000		102,000
학교교육과정과	교과용 도서 구입비	3,515,000	3,514,710		290
교육복지정책과	교복구입비 지원금	6,075,000	6,075,000		0
학교지원과	교육공무직 처우개선비	258,055,000	257,443,530		611,470
학교지원과	교육복지우선지원사업 지원금	2,500,000	2,500,000		0
특수교육과	교육회복지원 운영비 (장애학생 취업지원)	20,000,000	20,000,000		0
특수교육과	교육회복지원 지원사업비 (장애유형별 맞춤형 교수학습)	30,000,000	30,000,000		0
학교안전기획과	교육회복 심리정서 프로그램 지원비	25,000,000	25,000,000		0
학교안전기획과	교육회복지원금 1차 오프라인 입금분	3,750,000	3,750,000		0
학교안전기획과	교육회복지원금 2차 지급분	9,150,000	9,150,000		0
교육시설과	내진보강사업 (내진성능평가) 용역비	98,529,000	98,529,000		0
교육시설과	노후 책걸상 및 필판교체 사업비	44,466,000	44,464,810		1,190
특수교육과	문화예술 거점 교육기관 운영비	25,370,000	25,370,000		0
특수교육과	방과후(교실)학교 운영비	110,503,000	110,503,000		0
특수교육과	사회복무요원 활동비	90,129,000	88,927,500		1,201,500
특수교육과	산업체 도제교육형 현장실습 운영비	10,000,000	10,000,000		0
특수교육과	겨울방학 늘해랑 학교 운영비	20,000,000	20,000,000		0
소계		891,287,000	889,142,550	0	2,144,450	0

특수교육과	여름방학 늘해랑학교 운영비	20,000,000	20,000,000		0
특수교육과	자유학년제 및 학습공동체 운영비	10,240,000	10,240,000		0
특수교육과	연계자유학년제(초6)활동	900,000	900,000		0
특수교육과	장애인 일자리사업(인건비)	41,783,000	41,782,580		420
특수교육과	장애학생 교육활동 지원사업	6,000,000	6,000,000		0
특수교육과	정교사(1급) 자격연수 운영 검진비	40,000	40,000		0
교육환경개선과	제3종 시설물 정기안전점검 용역비	3,960,000	3,960,000		0
특수교육과	종일반 강사 인건비	56,328,000	56,323,840		4,160
특수교육과	종일반 강사 처우개선비	16,007,000	16,006,920		80
특수교육과	종일반 운영비	4,000,000	4,000,000		0
특수교육과	중도중복장애 진로직업교육과정 운영비	10,000,000	10,000,000		0
특수교육과	진로직업 특수교육지원센터 운영비	24,518,000	24,518,000		0
특수교육과	진로직업 특수교육지원센터 인건비	152,219,000	152,219,000		0
특수교육과	진로직업 특화교육과정 교과중점학교 운영비	20,000,000	20,000,000		0
학생건강과	코로나-19 대응관련 방역물품 지원금	890,000	890,000		0
학생건강과	코로나-19 학교방역활동 강화사업 (방역인력 인건비)	43,545,000	34,653,850		610	8,890,540
학생건강과	특별건강관리지원 운영비	26,240,000	26,240,000		0
교육시설과	특별교실 증축공사 설계용역 준공금 및 관급자재 대금 입금	520,785,060	520,785,060		0
교육시설과	특별교실 증축공사 기성금 입금	558,566,200	558,566,200		0
교육시설과	특별교실 증축공사 준공금 입금	309,379,740	309,379,740		0
교육시설과	특별교실 증축공사 (부족분) 입금	300,000,000	300,000,000		0
특수교육과	특수교육지도사 인건비(교육청)	139,540,100	139,540,100		0
평생교육건강과	특수학교 급식경비	115,785,000	115,784,460		540
교육시설과	학교공간혁신사업 설계용역비(건축, 전기, 통신, 소방)	415,491,000	415,490,450		550
학교지원과	학교담장 교체 공사비	50,000,000	43,306,780		0	6,693,220
학생건강과	학교 방역물품 구입지원비	915,000	915,000		0
학생건강과	학교 보건용마스크 구입지원비	520,000	519,350		650
융합교육정책과	학교예술 교육 활성화 사업교 운영비	10,770,000	10,770,000		0
초등교육지원과	학생보호인력운영비	5,868,000	5,867,630		370
초등교육지원과	한류로 날아라 문화예술 교육프로그램 운영비	3,850,000	3,850,000		0
노사협력과	행정실무사 인건비	28,512,000	28,285,400		226,600
소계		2,896,652,100	2,880,834,360	0	233,980	15,583,760
계		3,787,939,100	3,769,976,910		2,378,430	15,583,760

,

지자체보조금 집행현황

회계연도 : 2021

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
고양시청	특수교육교과활동 (특수교육지도사인건비)	296,681,900	289,230,650	0	0	7,451,250
	급식비지원 (우수농산물)	11,685,000	11,683,270	0	1,730	0
	교복지원금	2,025,000	2,025,000	0	0	0
	학교4-H 과제교육사업	2,500,000	2,500,000	0	0	0
	고양 혁신교육사업 교육경비보조금	17,000,000	17,000,000		0
	고양혁신교육지구 문화예술분야 교육경비보조금	7,000,000	7,000,000		0
	계	336,891,900	329,438,920	0	1,730	7,451,250

기타지원금 집행현황

회계연도 : 2021

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
스페셜올림픽코리아	교기운영	4,500,000	4,500,000	0	0	0
계		4,500,000	4,500,000	0	0	0

수익자부담금 집행현황

회계연도 : 2021

학 교 명 : 홀트학교                                                            (단위: 원)

세입원가비목	세부사업	예산현액	징 수 결정액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
급식비	학교급식운영	48,972,000	82,814,940	82,814,940			0
졸업앨범대금	학생복지운영	1,937,000	645,000	645,000			0
기숙사비	기숙사운영	1,000,000	4,560,000	4,560,000			0
기타수익자부담수입	특수교육교과활동	600,000	700,000	700,000			0
계		52,509,000	88,719,940	88,719,940	0	0	0