목적사업비 집행현황

회계연도 : 2020

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
평생교육건강과	공기정화장치 유지관리비	9,925,000	9,925,000
특수교육과	공동체학교 운영비	10,000,000	10,000,000
학교지원과	교육공무직원 처우개선비	243,466,650	243,462,960		3,690
학교지원과	LED조명교체공사	216,213,000	216,212,430		570
특수교육과	문화예술 거점 교육기관 운영비	17,636,320	16,265,370	1,370,000	950
특수교육과	방과후학교 운영비	104,063,500	101,560,500	2,503,000
학생건강과	보건교사 온라인 보수교육비	40,000	40,000
평생교육건강과	보건용 마스크 구입비	336,000	335,900		100
특수교육과	사회복무요원 활동비	84,624,030	84,623,420		610
평생교육복지과	아동특별돌봄 지원금	20,250,000	20,250,000
특수교육과	원격수업 운영비	9,960,000	9,959,000		1,000
특수교육과	자유학년제 운영비	9,900,000	9,900,000
특수교육과	장애인 일자리사업	47,550,000	41,822,250		5,727,750
교육환경개선과	3종 시설물 정기안전점검	3,300,000	3,300,000
특수교육과	종일반강사 인건비	61,543,290	56,530,150		5,013,140
특수교육과	종일반강사 처우개선비	14,802,800	14,393,400		409,400
특수교육과	종일반운영비	10,242,630	10,238,881		3,749
특수교육과	주제별 체험학습비	31,000	31,000
특수교육과	중도중복장애 진로직업교육과정 운영비	30,000,000	30,000,000
특수교육과	진로직업 특수교육지원센터 운영비	182,119,630	171,705,534	10,407,000	7,096
특수교육과	진로직업교육과정 운영교 운영비(예술)	30,000,000	30,000,000
소계		1,106,003,850	1,080,555,795	14,280,000	11,168,055

경영지원과	교원용 PC구입비	2,947,000	2,947,000
특수교육과	코로나19 긴급돌봄교실 운영비	3,024,000	3,023,250		750
특수교육과	코로나19 긴급돌봄교실 급식비	721,000	720,200		800
평생교육건강과	코로나19 대응관련 방역물품 지원	1,451,000	1,451,000
학생건강과	코로나19 학교방역활동 강화사업	6,906,000	6,277,850		628,150
학생건강과	코로나19 예방 소독비	1,700,000	1,700,000
특수교육과	통학차량 구입비	60,000,000	60,000,000
특수교육과	특수교육지도사 인건비	138,964,000	138,963,710		290
학교지원과	급식기구 구입비	15,534,000	15,534,000
특수교육과	학교예술교육 활성화 사업비	10,850,300	10,079,810	770,000	490
특수교육과	화장실 자동물내림장치 설치비	33,818,000	33,818,000
초등교육지원과	학생보호인력 운영비	6,002,330	6,002,330
노사협력과	행정실무사 인건비	27,561,000	27,416,170		144,830
중등교육지원과	혁신교육지구 운영비	21,000,000	21,000,000
소계		330,478,630	328,933,320	770,000	775,310
계		1,436,482,480	1,409,489,115	15,050,000	11,943,365

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지자체보조금 집행현황

회계연도 : 2020

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
고양시청	특수교육교과활동 (특수교육지도사인건비)	314,860,000	295,429,670	0	0	19,430,330
	급식비지원 (우수농산물)	5,506,000	5,505,510	0	490	0
	교복지원금	2,175,000	2,175,000	0	0	0
	학교4-H 과제교육사업	1,500,000	1,500,000	0	0	0
	계	324,041,000	304,610,180	0	490	19,430,330

기타지원금 집행현황

회계연도 : 2020

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
스페셜올림픽코리아	교기운영	4,500,000	4,500,000	0	0	0
초록우산재단	학교시설장비유지	45,000,000	45,000,000	0	0	0
한국복제전송저작권협회	학교시설장비유지	413,760	413,760	0	0	0
계		49,913,760	49,913,760	0	0	0

수익자부담금 집행현황

회계연도 : 2020

학 교 명 : 홀트학교                                                            (단위: 원)

세입원가비목	세부사업	예산현액	징 수 결정액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
급식비	학교급식운영	48,972,000	48,932,000	48,931,996		4	0
현장체험학습비	현장체험학습활동	1,229,000	1,228,760	1,228,760			0
졸업앨범대금	학생복지운영	1,937,000	1,353,500	1,353,500			0
기숙사비	기숙사운영	1,000,000	174,160	174,160			0
기타수익자부담수입	특수교육교과활동	600,000	388,800	388,800			0
계		53,738,000	52,077,220	52,077,216	0	4	0