목적사업비 집행현황

회계연도 : 2019

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
특수교육과	특수교육지도사 인건비	129,000,000	108,130,080	20,869,920
특수교육과	문화예술거점 교육기관 운영	25,000,000	21,803,675	3,196,320	5
학교지원과	교육공무직원 처우개선비	246,942,590	246,382,940	559,650
특수교육과	중증장애인 일자리 사업	39,140,500	39,140,500
특수교육과	종일반운영	59,000,000	55,560,078	3,439,920	2
특수교육과	종일반강사 처우개선비	14,922,980	14,501,180	421,800
학교급식과	급식비	101,323,140	101,323,140
교육환경개선과	안전점검 용역비	3,236,000	3,236,000
학교지원과	급식기구 구입	22,657,000	22,657,000
학교지원과	급식환경개선사업	38,838,140	38,838,140
특수교육과	방과후학교 운영	122,040,000	119,455,890	2,584,110
고양교육지원청	학생보호인력 운영	5,200,000	5,197,670	2,330
특수교육과	사회복무요원 활동비	54,706,000	52,614,970	2,091,030
노사협력과	행정실무사 인건비	23,254,860	23,254,860
특수교육과	자유학년제 운영	16,000,000	16,000,000
고양교육지원청	학부모와함께하는 프로그램	1,400,000	1,400,000
고양교육지원청	혁신교육지구 운영	21,000,000	21,000,000
특수교육과	교과용 도서 구입	16,582,520	16,582,520
특수교육과	저소득층 현장체험학습비	2,718,000	2,718,000
특수교육과	늘해랑학교 운영	40,000,000	39,999,520		480
특수교육과	지원센터 운영	156,729,000	148,609,367	8,119,630	3
소계		1,139,690,730	1,098,405,530	41,284,710	490

특수교육과	지원센터 특별교부금	31,461,220	31,461,220
평생교육건강과	공기정화장치 유지관리비	11,600,000	11,228,800	371,200
학교지원과	경사로설치공사	75,199,560	75,199,560
고양교육지원청	통학버스 위치알림서비스	4,481,200	4,481,200
특수교육과	학교예술교육활성화사업	10,000,000	9,149,700	850,300
고양교육지원청	고양학생 예술한마당	10,000,000	10,000,000
교육환경개선과	내진성능평가비	18,706,000	18,706,000
특수교육과	공동체학교운영비	11,250,000	11,250,000
특수교육과	주제별 체험학습비	766,000	735,000	31,000
소계		173,463,980	172,211,480	1,252,500
계		1,313,154,710	1,270,617,010	42,537,210	490

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지자체보조금 집행현황

회계연도 : 2019

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
고양시청	특수교육교과활동 (특수교육지도사인건비)	338,988,000	274,652,050	0	0	64,335,950
	급식비지원 (우수농산물)	10,163,520	10,119,040	0	0	44,480
	교복지원금	900,000	900,000	0	0	0
	학교4-H 과제교육사업	1,500,000	1,500,000	0	0	0
	온마을행복학교운영	500,000	490,000	0	0	10,000
	행복동행프로젝트 운영	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	계	354,051,520	289,661,090	0	0	64,390,430

기타지원금 집행현황

회계연도 : 2019

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
스페셜올림픽코리아	교기운영	4,500,000	4,500,000	0	0	0
초록우산재단	학교시설장비유지	70,000,000	25,000,000	45,000,000	0	0
한국마사회	교육여건개선	7,800,000	7,800,000	0	0	0
교육시설재난공제회	학교시설장비유지	42,509,000	42,509,000	0	0	0
계		124,809,000	79,809,000	45,000,000	0	0

수익자부담금 집행현황

회계연도 : 2019

학 교 명 : 홀트학교                                                            (단위: 원)

세입원가비목	세부사업	예산현액	징 수 결정액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
급식비	학교급식운영	94,979,000	91,426,180	91,426,180			0
현장체험학습비	현장체험학습활동	28,630,000	28,364,250	28,364,250			0
교복구입비	학생복지운영	6,100,000	6,030,000	6,030,000
졸업앨범대금	학생복지운영	1,937,000	1,283,400	1,283,400			0
기숙사비	기숙사운영	6,910,000	6,408,400	6,408,400			0
기타수익자부담수입	특수교육교과활동	980,000	800,000	800,000			0
계		139,536,000	134,312,230	134,312,230	0	0	0