목적사업비 집행현황

회계연도 : 2018

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
특수교육과	특수교육지도사 인건비	138,453,000	114,156,930	24,296,070
특수교육과	문화예술 거점 교육기관 운영비	33,000,000	32,999,450		550
고양교육청	사립특수 명예퇴직 수당	131,447,800	131,447,800
학교지원과	교육공무직 처우개선비	240,985,650	239,147,870	1,837,780
특수교육과	중증 장애인 일자리사업(인건비)	38,700,000	37,006,630			1,693,370
특수교육과	종일반 운영비	65,286,000	62,445,153	2,840,820	27
특수교육과	종일반 강사 처우개선비	12,732,380	12,732,380
학교급식과	특수학교 급식비	100,480,740	100,480,740
특수교육과	안전 및 편의시설 설치비	21,551,250	21,551,250
고양교육청	안전교육 기자재 지원	5,000,000	5,000,000
학교지원과	학교급식환경개선사업(급식실바닥교체공사)	43,252,600	43,252,600
특수교육과	방과후(교실)학교 운영비	117,990,000	117,989,930		70
특수교육과	학생보호인력운영비	3,820,000	3,820,000
특수교육과	사회복무요원 활동비	45,871,000	42,080,180	3,790,820
특수교육과	행정실무사 인건비	27,056,000	24,852,260	2,203,740
고양교육청	자유학년제 운영비	15,000,000	14,999,470		530
특수교육과	공동체학교 운영비	10,000,000	10,000,000
고양교육청	학부모가 함께하는 교육프로그램 지원금	1,400,000	1,400,000
고양교육청	체험학습안전요원 동행	450,000	0	450,000
고양교육청	혁신교육지구 운영비	21,000,000	21,000,000
문예교육과	교과용 도서 구입비	12,917,530	12,917,530
특수교육과	저소득층 현장체험학습비 지원	3,007,000	3,007,000
특수교육과	주제별 체험학습비	1,400,000	0	1,400,000

특수교육과	늘해랑학교 운영비(여름,겨울)	40,000,000	39,999,470		530
특수교육과	지원센터 운영비(직업교육관련기관 운영)	165,372,000	153,552,233	11,693,550	126,217
고양교육청	공기정화장치 설치 지원	130,500,000	86,249,710	25,056,880		19,193,410
특수교육과	통학차량 교체	160,000,000	160,000,000
특수교육과	통학버스 안전확인장치 설치 예산	1,200,000	1,200,000
고양교육청	교복지원 예산	2,700,000	-	2,700,000
고양교육청	학교예술교육활성화사업	10,000,000	8,656,940	1,343,000	60
계		1,600,572,950	1,501,945,526	77,612,660	127,984	20,886,780

지자체보조금 집행현황

회계연도 : 2018

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
고양시청	특수교육교과활동 (특수교육실무사 인건비)	299,988,000	263,760,330	0	0	36,227,670
	급식비지원 (우수농산물)	10,081,920	10,067,520	14,400	0
	계	310,069,920	273,827,850	14,400	0	36,227,670

기타지원금 집행현황

회계연도 : 2018

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
스페셜올림픽코리아	교기운영	4,500,000	4,500,000	0	0	0
				0	0	0
계		4,500,000	4,500,000	0	0	0

수익자부담금 집행현황

회계연도 : 2017

학 교 명 : 홀트학교                                                            (단위: 원)

세입원가비목	세부사업	예산현액	징 수 결정액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
급식비	학교급식운영	89,634,000	89,527,163	89,527,163			0
현장체험학습비	현장체험학습활동	20,084,000	20,053,130	20,053,130			0
졸업앨범대금	학생복지운영	1,937,000	1,415,500	1,415,500			0
기숙사비	기숙사운영	9,611,000	9,610,320	9,610,320			0
기타수익자부담수입	특수교육교과활동	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0
계		122,266,000	121,606,113	121,606,113	0	0	0