목적사업비 집행현황

회계연도 : 2017

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
특수교육과	지원센터 운영비	190,245,000	183,601,110	6,643,000
고양교육청	예술교육활성화사업	12,000,000	12,000,000
고양교육청	사립특수 명예퇴직 수당	122,355,000	122,355,630
학교지원과	교육공무직 처우개선비	197,885,000	197,884,460
특수교육과	중증 장애인 일자리사업(인건비)	37,576,000	36,677,920			898,080
특수교육과	종일반 운영비	54,524,000	54,236,502	286,000
특수교육과	종일반 강사 처우개선비	10,560,000	10,560,000
교육급식과	특수학교 급식비	93,427,000	93,426,700
특수교육과	토요프로그램 운영비	21,000,000	20,999,820
체육건강교육과	감염병예방 선도학교 운영비	3,000,000	2,998,900
특수교육과	방과후 학교 운영비	89,467,000	83,209,000	6,257,000
고양교육청	학생보호인력운영비	4,020,000	4,020,000
고양교육청	사회복무요원 활동비	21,834,000	21,834,000
복지법무과	행정실무사 인건비	26,554,000	25,057,220	1,496,000
특수교육과	토요스포츠 체험교실 강사비	1,560,000	1,560,000
특수교육과	특수교육지도사 인건비	131,018,000	119,827,750			11,190,250
특수교육과	장애학생 문화예술활동 프로그램 운영비	60,000,000	59,999,920
학교지원과	옥상방수공사	30,831,000	30,860,130
문예교육과	교과서 구입비	10,216,000	10,212,980		3,020
특수교육과	현장체험 학습비	3,750,000	712,800	3,007,000
특수교육과	주제별 체험학습비	1,000,000	1,000,000
특수교육과	늘해랑학교 운영비	35,000,000	34,994,199
고양교육청	음주감지기 구입비	50,000	50,000
학교지원과	초등부난방배관교체공사	132,710,000	132,709,950
학교지원과	노후통학버스 교체 지원금	160,000,000	160,000,000
학교지원과	기숙사안전난간설치 지원금	6,705,000	6,704,500
학교지원과	특수학교 안전 및 편의시설 설치공사	21,974,000	21,974,000
계		1,479,261,000	1,449,467,491	17,689,000	3,020	12,088,330

지자체보조금 집행현황

회계연도 : 2017

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
고양시청	특수교육교과활동 (특수교육실무사 인건비)	248,286,000	248,286,000	0	0	107,700
	급식비지원 (우수농산물)	10,578,000	10,321,400	0	0	258,370
	시설확충및개선	132,710,000	132,709,950	0	50	0
	청소년단체활동비지원(학교예술교육활성화사업)	4,000,000	4,000,000	0	0	2,330
	계	395,574,000	395,317,350	0	50	368,400

※ 반납액 이자발생액 포함 계상

기타지원금 집행현황

회계연도 : 2017

학 교 명 : 홀트학교                                                                 (단위: 원)

지원기관 (부서)	세부사업	예산현액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
스페셜올림픽코리아	교기운영	3,500,000	3,500,000	0	0	0
				0	0	0
계		3,500,000	3,500,000	0	0	0

수익자부담금 집행현황

회계연도 : 2017

학 교 명 : 홀트학교                                                            (단위: 원)

세입원가비목	세부사업	예산현액	징 수 결정액	집행액	이월액	불용액	반납 (예정)액
급식비	학교급식운영	94,597,000	94,107,310	94,107,310	0	489,690	0
현장체험학습비	현장체험학습활동	28,418,000	28,407,383	28,407,383	0	10,617	0
현장체험학습비	자율활동	1,552,000	1,552,000	1,552,000	0	0	0
청소년단체활동비	동아리활동	2,391,000	2,100,780	2,100,780	0	290,220	0
졸업앨범대금	학생복지운영	1,675,000	1,631,500	1,631,500	0	43,500	0
기숙사비	기숙사운영	8,400,000	7,594,000	7,594,000	0	806,000	0
기타수익자부담수입	특수교육교과활동	980,000	800,000	800,000	0	180,000	0
계		138,013,000	136,192,973	136,192,973	0	1,820,027	0